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| Empenho | 91/2018 |
| Data Empenho | 08/11/2018 |
| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Aquisição de Softwares de Base ou Aplicação |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Aquisição de Softwares - Intangível |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | NETSAFE CORP LTDA |
| CPF/CNPJ | 03476184000159 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.800,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 39.800,00 |
| Contrato | 86/2018 |
| Data da Publicação | 13/11/2018 |
| Data da Assinatura | 11/11/2018 |
| Data da Vigência | 08/12/2020 |
| Número Original Contrato | 100/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Renovação do McAfee Endpoint Protection Suite, com manutenção, e aquisição de McAfee Endpoint Protection Suite, com manutenção. Processo nº 263/2018 (TID 17513590)> |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 39.800,00 |
| Valor Pago | R$ 39,800 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.800,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.800,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 40.280,00 |
| Valor Liquidado | R$ 39.800,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |