| Empenho | 99/2018 |
| Data Empenho | 16/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Comunicações |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Aparelhos Telefônicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.762,10 |
| Valor Anulado | R$ 19,19 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.742,91 |
| Valor Liquidado | R$ 1.455,01 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.455,01 |
| Valor Pago Restos | R$ 287,90 |
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