| Empenho | 104/2019 |
| Data Empenho | 13/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Salário-Esposa |
| Subelemento | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar |
| Item da despesa | Servidor Ativo |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP |
| CPF/CNPJ | 00259294000000 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 392,69 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.607,31 |
| Valor Liquidado | R$ 1.607,31 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.607,31 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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