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Empenho12/2019
Data Empenho09/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorAOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI
CPF/CNPJ24657987000180
Valor Total EmpenhadoR$ 3.800,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.800,00
Valor LiquidadoR$ 3.800,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.800,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato66/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPapel higiênico
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 26.600,00
Valor PagoR$ 30,400
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.400,00
Valor Total EmpenhadoR$ 30.400,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 3.800,00
Valor LiquidadoR$ 30.400,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00