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Empenho14/2019
Data Empenho17/02/2019
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMobiliário em Geral
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Móveis em Geral
Fonte de Recursos0
CredorR N COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ22471302000180
Valor Total EmpenhadoR$ 87.500,00
Valor AnuladoR$ 87.500,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato12/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/02/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E POLTRONAS.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 87.500,00
Valor PagoR$ 87,500
Valor Empenhado LíquidoR$ 87.500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 175.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 87.500,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 87.500,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00