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Empenho180/2019
Data Empenho21/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
CPF/CNPJ04879401000114
Valor Total EmpenhadoR$ 755,80
Valor AnuladoR$ 755,80
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato22/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/03/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratomaterial diversos oftalmológico
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 9.390,00
Valor PagoR$ 6,600
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.599,99
Valor Total EmpenhadoR$ 7.355,79
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 6.599,99
Valor Anulado EmpenhoR$ 755,80
Valor AnulaçãoR$ 0,00