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Empenho181/2019
Data Empenho21/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorAPONTUAL COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ08307817000119
Valor Total EmpenhadoR$ 755,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 755,80
Valor LiquidadoR$ 755,80
Valor Pago ExercícioR$ 755,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato22/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência17/01/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de diversos materiais odontológicos.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 755,80
Valor PagoR$ 756
Valor Empenhado LíquidoR$ 755,80
Valor Total EmpenhadoR$ 755,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 755,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00