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Empenho249/2019
Data Empenho27/02/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoFerramentas
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversas Ferramentas
Fonte de Recursos0
CredorLGATECH INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ13519276000122
Valor Total EmpenhadoR$ 271,35
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 271,35
Valor LiquidadoR$ 271,35
Valor Pago ExercícioR$ 271,35
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato34/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência24/02/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de 09 Trenas - Gestor: SGA 33
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 271,35
Valor PagoR$ 271
Valor Empenhado LíquidoR$ 271,35
Valor Total EmpenhadoR$ 271,35
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 271,35
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00