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Empenho278/2019
Data Empenho25/03/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Sinalização Visual e Afins
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Fonte de Recursos0
CredorADG COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ22872822000103
Valor Total EmpenhadoR$ 1.834,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.834,80
Valor LiquidadoR$ 1.834,80
Valor Pago ExercícioR$ 1.834,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato46/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência22/03/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCilindro
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.834,80
Valor PagoR$ 1,835
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.834,80
Valor Total EmpenhadoR$ 1.834,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.834,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00