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Empenho326/2019
Data Empenho06/05/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI
CPF/CNPJ14770109000112
Valor Total EmpenhadoR$ 134.550,00
Valor AnuladoR$ 73.996,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 60.554,00
Valor LiquidadoR$ 60.554,00
Valor Pago ExercícioR$ 60.554,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato56/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura25/04/2019
Data da Vigência24/04/2020
Número Original Contrato19/2019
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de copos descartáveis para café e água, composto por celulose 100%.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 134.550,00
Valor PagoR$ 67,754
Valor Empenhado LíquidoR$ 67.754,00
Valor Total EmpenhadoR$ 208.546,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 67.754,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 140.792,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00