| Empenho | 34/2019 |
| Data Empenho | 10/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ALGAR TELECOM SA |
| CPF/CNPJ | 71208516000174 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.974,48 |
| Valor Anulado | R$ 2.171,57 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 802,91 |
| Valor Liquidado | R$ 802,91 |
| Valor Pago Exercício | R$ 802,91 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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