| Empenho | 391/2019 |
| Data Empenho | 18/06/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Comunicação de Dados |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Provedor de Acesso a Internet |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.123,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 17.123,30 |
| Valor Liquidado | R$ 17.123,30 |
| Valor Pago Exercício | R$ 17.123,30 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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