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Empenho409/2019
Data Empenho04/07/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorWOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ06222565000108
Valor Total EmpenhadoR$ 16.428,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.428,00
Valor LiquidadoR$ 16.428,00
Valor Pago ExercícioR$ 16.428,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato96/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/07/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoProcesso 612/219 TID 18.468.185- Aquisição de 740 Pacotes de Papel toalha
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 16.428,00
Valor PagoR$ 16,428
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.428,00
Valor Total EmpenhadoR$ 16.428,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 16.428,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00