| Empenho | 419/2019 |
| Data Empenho | 15/07/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Indenização Auxílio-Refeição |
| Subelemento | Auxílio-Alimentação |
| Item da despesa | Vale-Alimentação - RGPS |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TICKET SERVICOS SA |
| CPF/CNPJ | 47866934000174 |
| Valor Total Empenhado | R$ 317.280,00 |
| Valor Anulado | R$ 38.942,40 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 278.338,00 |
| Valor Liquidado | R$ 278.338,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 278.338,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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