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Empenho425/2019
Data Empenho17/07/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorGERMER PORCELANAS FINAS SA
CPF/CNPJ75801936000110
Valor Total EmpenhadoR$ 7.751,46
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.751,46
Valor LiquidadoR$ 7.751,46
Valor Pago ExercícioR$ 7.751,46
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato107/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência14/07/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de xícara para café personalizada. Gestor. SGA 21
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.751,46
Valor PagoR$ 7,751
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.751,46
Valor Total EmpenhadoR$ 7.751,46
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 7.751,46
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00