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Empenho465/2019
Data Empenho12/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial de Proteção e Segurança de Bens Públicos
Fonte de Recursos0
CredorBONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ31260724000106
Valor Total EmpenhadoR$ 7.719,99
Valor AnuladoR$ 7.719,99
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato130/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Placas para trava eletrônica de segurança para os arquivos deslizantes localizados em SGA 11.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.719,99
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.719,99
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 7.719,99
Valor AnulaçãoR$ 0,00