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Empenho48/2019
Data Empenho27/06/2019
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP
Fonte de Recursos0
CredorPAULA GOMES VIANNA EIRELI
CPF/CNPJ05427387000180
Valor Total EmpenhadoR$ 5.100,00
Valor AnuladoR$ 927,42
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.172,58
Valor LiquidadoR$ 4.172,58
Valor Pago ExercícioR$ 4.172,58
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato45/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência24/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratorevisão DE ARTIGOS ABNT
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.100,00
Valor PagoR$ 4,173
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.172,58
Valor Total EmpenhadoR$ 5.100,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.172,58
Valor Anulado EmpenhoR$ 927,42
Valor AnulaçãoR$ 0,00