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Empenho482/2019
Data Empenho19/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorOFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ28363983000140
Valor Total EmpenhadoR$ 528,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 528,60
Valor LiquidadoR$ 528,60
Valor Pago ExercícioR$ 528,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato141/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisiçao de materiais
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 528,60
Valor PagoR$ 529
Valor Empenhado LíquidoR$ 528,60
Valor Total EmpenhadoR$ 528,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 528,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00