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Empenho483/2019
Data Empenho19/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorLONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ27549683000197
Valor Total EmpenhadoR$ 2.300,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.300,00
Valor LiquidadoR$ 2.300,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.300,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato140/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição materiais
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 2.300,00
Valor PagoR$ 2,300
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.300,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.300,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00