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Empenho499/2019
Data Empenho27/08/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorQUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME
CPF/CNPJ08685690000171
Valor Total EmpenhadoR$ 14.475,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 14.475,00
Valor LiquidadoR$ 14.475,00
Valor Pago ExercícioR$ 14.475,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato128/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de material elétrico
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 14.479,50
Valor PagoR$ 14,475
Valor Empenhado LíquidoR$ 14.475,00
Valor Total EmpenhadoR$ 28.954,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 14.475,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 14.479,50
Valor AnulaçãoR$ 0,00