Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121

Warning: Attempt to read property "codContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121

Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122

Warning: Attempt to read property "anoContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122


Empenho559/2019
Data Empenho15/10/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorGSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF/CNPJ30622265000192
Valor Total EmpenhadoR$ 5.005,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.005,00
Valor LiquidadoR$ 5.005,00
Valor Pago ExercícioR$ 5.005,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato168/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratofechaduras.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.150,00
Valor PagoR$ 7,150
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.150,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.150,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 7.150,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00