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Empenho60/2019
Data Empenho25/08/2019
Dotação76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos de Processamento de Dados
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaHardware
Fonte de Recursos0
CredorFTECH COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ15274536000172
Valor Total EmpenhadoR$ 93.500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 93.500,00
Valor LiquidadoR$ 93.500,00
Valor Pago ExercícioR$ 93.500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato57/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/10/2024
Número Original Contrato39/2019
Objeto Contrato ContratoAquisição de microcomputadores, tipo notebooks, com garantia e suporte por 60 (sessenta) meses. Processo nº 352/2019 TID 18264249.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 93.500,00
Valor PagoR$ 93,500
Valor Empenhado LíquidoR$ 93.500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 93.500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 93.500,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00