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Empenho193/2020
Data Empenho30/01/2020
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorGSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF/CNPJ30622265000192
Valor Total EmpenhadoR$ 5.466,00
Valor AnuladoR$ 0,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.465,60
Valor LiquidadoR$ 5.465,60
Valor Pago ExercícioR$ 5.465,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato36/2019
Data da Publicação07/03/2019
Data da Assinatura27/02/2019
Data da Vigência26/02/2021
Número Original Contrato03/2019
Objeto Contrato Contratoeventual fornecimento de materiais de vidraçaria
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 25.100,00
Valor PagoR$ 45,086
Valor Empenhado LíquidoR$ 45.086,10
Valor Total EmpenhadoR$ 45.086,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 25.934,30
Valor LiquidadoR$ 45.086,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,40
Valor AnulaçãoR$ 0,00