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Empenho20/2020
Data Empenho28/04/2020
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.91.41
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeApl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.
ElementoTransferências Voluntárias de Recursos Financeiros
SubelementoContribuições
Item da despesaLei nº 17.338/2020 - Enfrentamento à pandemia Covid-19 no Mun. de SP
Fonte de Recursos0
CredorMUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CPF/CNPJ46395000000139
Valor Total EmpenhadoR$ 38.619.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 38.619.000,00
Valor LiquidadoR$ 38.619.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 38.619.000,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato16/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/04/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratotRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS NO FECAM EM 05/04/2020
ModalidadeNão Aplicável
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 38.619.000,00
Valor PagoR$ 38,619,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 38.619.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 38.619.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 38.619.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00