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| Empenho | 21/2020 |
| Data Empenho | 01/06/2020 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | AGUIA DE FOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF/CNPJ | 06023876000130 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.323,00 |
| Valor Anulado | R$ 6.323,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 28/2017 |
| Data da Publicação | 09/06/2017 |
| Data da Assinatura | 01/06/2017 |
| Data da Vigência | 31/08/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Curso teórico e prático de treinamento para a brigada de incêndio { TC PA CONTR 646/2016 TID PA CONTR 15095206 PA PAGTO 1116/17 TID PA PAGTO 16625974 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 23.000,00 |
| Valor Pago | R$ 34,748 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 34.748,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 68.314,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 54.447,00 |
| Valor Liquidado | R$ 34.748,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 33.566,20 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |