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Empenho273/2020
Data Empenho18/03/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Educativo e Esportivo
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial Educativo
Fonte de Recursos0
CredorELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI
CPF/CNPJ14770109000112
Valor Total EmpenhadoR$ 3.120,00
Valor AnuladoR$ 3.120,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato34/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisições de Colchonete, Composto de Espuma Com Espessura de 5 Mm.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.120,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.120,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 3.120,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00