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Empenho421/2020
Data Empenho29/08/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorDISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
CPF/CNPJ04708626000108
Valor Total EmpenhadoR$ 12.151,10
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.151,10
Valor LiquidadoR$ 12.151,10
Valor Pago ExercícioR$ 12.151,10
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato77/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência15/03/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão 13/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.151,10
Valor PagoR$ 12,151
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.151,10
Valor Total EmpenhadoR$ 12.151,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 12.151,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00