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Empenho468/2020
Data Empenho29/09/2020
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaAparelhos e Acessórios Sanitários
Fonte de Recursos0
CredorF A COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ30690006000107
Valor Total EmpenhadoR$ 1.285,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.285,00
Valor LiquidadoR$ 1.285,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.285,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato91/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência17/04/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato Aquisição de tampa de vaso sanitário.SGA 33
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.285,00
Valor PagoR$ 1,285
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.285,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.285,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.285,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00