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Empenho519/2020
Data Empenho04/11/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorEFC COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF/CNPJ23784414000154
Valor Total EmpenhadoR$ 849,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 849,60
Valor LiquidadoR$ 849,60
Valor Pago ExercícioR$ 849,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato208/2019
Data da Publicação13/12/2019
Data da Assinatura28/11/2019
Data da Vigência27/11/2021
Número Original Contrato26/2019
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de itens de cozinha e limpeza. Processo nº 293/2019 TID 18227607.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 849,60
Valor PagoR$ 850
Valor Empenhado LíquidoR$ 849,60
Valor Total EmpenhadoR$ 849,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 849,60
Valor LiquidadoR$ 849,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00