Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121
Warning: Attempt to read property "codContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121
Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122
Warning: Attempt to read property "anoContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122
| Empenho | 53/2020 |
| Data Empenho | 12/01/2020 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 34203752000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 333.767,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 333.767,00 |
| Valor Liquidado | R$ 333.767,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 333.767,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 69/2019 |
| Data da Publicação | 22/05/2019 |
| Data da Assinatura | 16/05/2019 |
| Data da Vigência | 15/11/2020 |
| Número Original Contrato | 26/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Suporte técnico e garantia para equipamentos de comutação de dados, para uso em rede de dados corporativa de grande porte. Processo nº 590/2018 TID 17761138. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 883.500,00 |
| Valor Pago | R$ 1,246,150 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.246.150,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.246.150,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 362.653,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.246.150,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |