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Empenho9/2020
Data Empenho06/02/2020
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
Fonte de Recursos0
CredorELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI
CPF/CNPJ14770109000112
Valor Total EmpenhadoR$ 495,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 495,00
Valor LiquidadoR$ 495,00
Valor Pago ExercícioR$ 495,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato5/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/02/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de suportes para TV
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 495,00
Valor PagoR$ 495
Valor Empenhado LíquidoR$ 495,00
Valor Total EmpenhadoR$ 495,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 495,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00