Empenho145/2021
Data Empenho14/01/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Telecomunicações
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia de Tarifação Reversa - Serviço 0800
Fonte de Recursos0
CredorALGAR TELECOM SA
CPF/CNPJ71208516000174
Valor Total EmpenhadoR$ 3.718,58
Valor AnuladoR$ 3.443,41
Valor Empenhado LíquidoR$ 275,17
Valor LiquidadoR$ 275,17
Valor Pago ExercícioR$ 275,17
Valor Pago RestosR$ 0,00