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Empenho207/2021
Data Empenho14/02/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaProdutos para Toucador e Higiene Pessoal
Fonte de Recursos0
CredorUNAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME
CPF/CNPJ13703567000176
Valor Total EmpenhadoR$ 38.448,00
Valor AnuladoR$ 30.758,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.689,60
Valor LiquidadoR$ 7.689,60
Valor Pago ExercícioR$ 7.689,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato17/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência03/02/2022
Número Original Contrato01/2020
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para aquisição futura e eventual de papel higiênico. Processo CMSP-PAD-2019/00028.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 38.448,00
Valor PagoR$ 25,712
Valor Empenhado LíquidoR$ 25.712,10
Valor Total EmpenhadoR$ 76.896,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 38.448,00
Valor LiquidadoR$ 25.712,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 51.183,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00