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Empenho209/2021
Data Empenho16/02/2021
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorRL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI
CPF/CNPJ10302648000176
Valor Total EmpenhadoR$ 10.089,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.089,80
Valor LiquidadoR$ 10.089,80
Valor Pago ExercícioR$ 10.089,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato22/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/09/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoContratação de empresa para implantação de 01 (uma) divisória de “drywall”.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 10.089,80
Valor PagoR$ 10,090
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.089,80
Valor Total EmpenhadoR$ 10.089,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 10.089,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00