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Empenho23/2021
Data Empenho05/07/2021
Dotação76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos de Processamento de Dados
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaHardware
Fonte de Recursos0
CredorCOMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ00006879000260
Valor Total EmpenhadoR$ 592.500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 592.500,00
Valor LiquidadoR$ 592.500,00
Valor Pago ExercícioR$ 592.500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato20/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura01/07/2021
Data da Vigência01/07/2022
Número Original Contrato19/2021
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) MICROCOMPUTADORES (NOTEBOOKS)
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.066.500,00
Valor PagoR$ 592,500
Valor Empenhado LíquidoR$ 592.500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 592.500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 592.500,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00