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Empenho369/2021
Data Empenho21/07/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorSUPREME COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ23655332000100
Valor Total EmpenhadoR$ 236,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 236,00
Valor LiquidadoR$ 236,00
Valor Pago ExercícioR$ 236,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato80/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/02/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato: SGA.13 Aquisição de Itens de Cozinha para o CEI.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 236,00
Valor PagoR$ 236
Valor Empenhado LíquidoR$ 236,00
Valor Total EmpenhadoR$ 236,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 236,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00