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Empenho472/2021
Data Empenho20/10/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoPassagens para o País
SubelementoPassagens e Despesas com Locomoção
Item da despesaPassagens Aéreas
Fonte de Recursos0
CredorAGENCIA AEROTUR LTDA
CPF/CNPJ08030124000121
Valor Total EmpenhadoR$ 2.275,51
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.275,51
Valor LiquidadoR$ 2.275,51
Valor Pago ExercícioR$ 2.275,51
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato109/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/05/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE PASAGEM AEREA.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 2.275,51
Valor PagoR$ 2,276
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.275,51
Valor Total EmpenhadoR$ 2.275,51
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.275,51
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00