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| Empenho | 477/2021 |
| Data Empenho | 26/10/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Passagens para o País |
| Subelemento | Passagens e Despesas com Locomoção |
| Item da despesa | Passagens Aéreas |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | AGENCIA AEROTUR LTDA |
| CPF/CNPJ | 08030124000121 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.608,66 |
| Valor Anulado | R$ 16,90 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.591,76 |
| Valor Liquidado | R$ 2.591,76 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.591,76 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 111/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 14/05/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Passagem em nome do Senhor Raul Wagner dos Reis Velloso, para os trechos Brasília /São Paulo/Brasília, convidado para participar da 2ª Reunião Ordinária da Comissão especial de estudos - Lei Orgânica 7/2021, a ser realizada no dia 28/10/2021 nesta Edilidade, conforme autorização de SGA nesta data. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 2.608,66 |
| Valor Pago | R$ 2,592 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.591,76 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.608,66 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.591,76 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 16,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |