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Empenho507/2021
Data Empenho09/11/2021
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorRIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ13322944000127
Valor Total EmpenhadoR$ 889,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 889,00
Valor LiquidadoR$ 889,00
Valor Pago ExercícioR$ 889,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato119/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência26/05/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição Luminária Autônoma de Emergência; Montado Em Plástico ABS .Gestor: SGA 33.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 889,00
Valor PagoR$ 889
Valor Empenhado LíquidoR$ 889,00
Valor Total EmpenhadoR$ 889,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 889,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00