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| Empenho | 55/2021 |
| Data Empenho | 30/11/2021 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Escola do Parlamento |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Técnicos Profissionais |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Item da despesa | Honorários Periciais |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ALEX COLTRO |
| CPF/CNPJ | 07284729880 |
| Valor Total Empenhado | R$ 341,39 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 341,39 |
| Valor Liquidado | R$ 341,39 |
| Valor Pago Exercício | R$ 341,39 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 51/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 18/06/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Reserva efetuada para Ressarcimento de custas de Hospedagem, deslocamento e alimentação dos Professores : Alex Coltro e Anésia Sodré Coelho , do Conselho Estadual de Ensino, que se deslocaram de Salto- SP e Santa fé do Sul -SP para CMSP , respectivamente, para a realização de Relatório Técnico circunstanciado , para instruir o Processo 2020/0023 de Recredenciamento da Escola do Parlamento . Valor reservado de acordo com a informações do MEM0 064/2021 |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 341,39 |
| Valor Pago | R$ 341 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 341,39 |
| Valor Total Empenhado | R$ 682,78 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 341,39 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 341,39 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |