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| Empenho | 66/2021 |
| Data Empenho | 11/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 34203752000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 65.272,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 65.272,00 |
| Valor Liquidado | R$ 65.272,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 65.272,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 290/2018 |
| Data da Publicação | 04/12/2018 |
| Data da Assinatura | 28/11/2018 |
| Data da Vigência | 27/11/2021 |
| Número Original Contrato | 104/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Solução de tecnologia da informação da empresa Extreme Networks para gerenciamento de redes. Processo nº 1499/2017 TID 17076771. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 492.784,00 |
| Valor Pago | R$ 489,799 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 489.799,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 521.350,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 489.799,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 31.551,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |