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| Empenho | 109/2022 |
| Data Empenho | 16/01/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Energia Elétrica de Prédios Públicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
| CPF/CNPJ | 61695227000193 |
| Valor Total Empenhado | R$ 300.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 123.268,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 176.732,00 |
| Valor Liquidado | R$ 161.184,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 161.184,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 15.548,20 |
| Contrato | 6/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Empenho estimativao para o exercíco de 2022- energia elétrica Garagem da CMSP MEMO SGA.24 14/2021 - Estimativa com base nas movimentações desde 2017, de acordo com relatóriodo SOF |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 300.000,00 |
| Valor Pago | R$ 176,732 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 176.732,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 300.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 176.732,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 123.268,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |