Empenho172/2022
Data Empenho18/01/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Transporte
SubelementoAuxílio-Transporte
Item da despesaAuxílio-Transporte - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - CMSP
CPF/CNPJ00259294000000
Valor Total EmpenhadoR$ 75.000,00
Valor AnuladoR$ 65.210,60
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.789,43
Valor LiquidadoR$ 9.789,43
Valor Pago ExercícioR$ 9.789,43
Valor Pago RestosR$ 0,00