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Empenho21/2022
Data Empenho11/01/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Fonte de Recursos0
CredorDMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ27490346000171
Valor Total EmpenhadoR$ 7.975,00
Valor AnuladoR$ 5.623,97
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.351,03
Valor LiquidadoR$ 2.274,47
Valor Pago ExercícioR$ 2.274,47
Valor Pago RestosR$ 76,56
Contrato143/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura20/12/2021
Data da Vigência20/12/2023
Número Original Contrato49/2021
Objeto Contrato Contratoserviços de confecção de 2.500 (dois mil equinhentos) crachás de identificação funciona
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 7.975,00
Valor PagoR$ 5,997
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.326,00
Valor Total EmpenhadoR$ 15.950,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 7.975,00
Valor LiquidadoR$ 5.997,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 5.623,97
Valor AnulaçãoR$ 0,00