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Empenho258/2022
Data Empenho16/02/2022
Dotação9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização Tecnológica, Desburocratização e Inov
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAparelhos e Equipamentos de Comunicação
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Fonte de Recursos0
CredorGASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
CPF/CNPJ32519346000197
Valor Total EmpenhadoR$ 4.549,95
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.549,95
Valor LiquidadoR$ 4.549,95
Valor Pago ExercícioR$ 4.549,95
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato25/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência14/02/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de 15 webcams.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 4.549,95
Valor PagoR$ 4,550
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.549,95
Valor Total EmpenhadoR$ 4.549,95
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.549,95
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00