Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121

Warning: Attempt to read property "codContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121

Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122

Warning: Attempt to read property "anoContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122


Empenho308/2022
Data Empenho17/03/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial de Proteção e Segurança de Pessoas
Fonte de Recursos0
CredorFETASES CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ08520288000137
Valor Total EmpenhadoR$ 3.583,00
Valor AnuladoR$ 3.583,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato50/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência21/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE EPIS. SGA 33.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.583,00
Valor PagoR$ 3,583
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.583,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.166,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.583,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 3.583,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00