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Empenho384/2022
Data Empenho28/04/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ15786607000116
Valor Total EmpenhadoR$ 42.140,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 42.140,00
Valor LiquidadoR$ 42.140,00
Valor Pago ExercícioR$ 42.140,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato58/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura24/05/2021
Data da Vigência24/05/2023
Número Original Contrato07/2021
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de material de vidraçaria
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 68.999,90
Valor PagoR$ 69,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 68.999,90
Valor Total EmpenhadoR$ 94.946,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 68.999,90
Valor LiquidadoR$ 68.999,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 25.946,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00