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Empenho415/2022
Data Empenho16/05/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaToner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos0
CredorVR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23830923000257
Valor Total EmpenhadoR$ 825,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 825,00
Valor LiquidadoR$ 825,00
Valor Pago ExercícioR$ 825,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato125/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura29/11/2021
Data da Vigência01/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoeventual aquisição de suprimentos para impressora
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.500,00
Valor PagoR$ 3,300
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.300,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.300,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00