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Empenho470/2022
Data Empenho06/06/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorTROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ16500873000101
Valor Total EmpenhadoR$ 24.460,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 24.460,00
Valor LiquidadoR$ 24.460,00
Valor Pago ExercícioR$ 24.460,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato93/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/06/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Materiais para Manutenção Elétrica
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 24.460,00
Valor PagoR$ 24,460
Valor Empenhado LíquidoR$ 24.460,00
Valor Total EmpenhadoR$ 24.460,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 24.460,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00