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Empenho510/2022
Data Empenho05/07/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMateriais para Pintura e Acabamento
Fonte de Recursos0
CredorDAVOP COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ04463413000163
Valor Total EmpenhadoR$ 18.084,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.084,50
Valor LiquidadoR$ 18.084,50
Valor Pago ExercícioR$ 18.084,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato135/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência22/12/2022
Número Original Contrato15/2020
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de tintas e materiais de pintura. CMSP-PAD-2020/00333.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 59.720,00
Valor PagoR$ 119,440
Valor Empenhado LíquidoR$ 119.440,00
Valor Total EmpenhadoR$ 119.440,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 59.720,00
Valor LiquidadoR$ 119.440,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00